关于填写内部控制风险评估调查表的通知
各党总支、院部处室:
按照上级内部控制规范建立和实施情况检查工作的相关要求,为进一步完善学院内部控制风险评估相关工作,请各党总支、院部处室基于本总支、本部门内部控制目标,结合工作和业务特点,梳理本年度重要工作和重大经济活动项目,分析查找权力运行或管理履责中的风险点和薄弱环节,并提出防控措施,促进形成权责明晰、制度完善、程序规范、监督有力的管理体系,建立健全学院内部控制体系,为学院的健康发展营造良好环境。
请各总支、院部处室于2019年4月9日前填报《内部控制风险评估调查表》,经各党总支、院部处室负责人签章后,报送学院纪委办公室(监察审计处)。
联系人:蒋博文
联系电话:82150044
附件:《2019年党总支、院部处室内部控制风险评估调查表》
纪委办公室
2019年4月4日